Bedrijfsvoering

Aantrekkelijk werkgeverschap en strategisch personeelsbeleid
In ons coalitieakkoord ‘Samen bouwen op Nissewaard’ is aangegeven dat we graag ‘een aantrekkelijk werkgever met een goede werksfeer zijn’. We vinden het belangrijk om een omgeving te bieden waar medewerkers zich thuis voelen, ruimte krijgen om te leren en zich te ontwikkelen en meer verantwoordelijkheden krijgen.

Het strategisch personeelsbeleid is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering voor het komende jaar 2024. Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s voor het komende jaar om onze personeels- en organisatiedoelstellingen te bereiken:

Arbeidsmarktstrategie: Het aantrekken van gekwalificeerd personeel is cruciaal voor het behalen van onze strategische doelstellingen. We zullen investeren in wervingsactiviteiten, zoals het plaatsen van vacatures op relevante platforms, het inzetten van extra capaciteit en kennis op employerbranding.

Opleiding en ontwikkeling: Het investeren in de groei en ontwikkeling van ons personeel is van vitaal belang om hun vaardigheden up-to-date te houden en hun potentieel te maximaliseren. We zullen budget toewijzen aan trainingen, workshops en opleidingsprogramma's. Daarnaast zullen we ook investeren in onder andere incompany trainingen en interne kennisoverdracht.

Verzuim en arbo: Effectief verzuimbeheer is van cruciaal belang om de productiviteit te handhaven en de kosten te beheersen. Wij richten ons opinitiatieven om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen en zo verzuim te voorkomen. Dit omvat juiste verzuimbegeleiding, meer gericht op preventie.

Binden en boeien, duurzame inzetbaarheid: Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is essentieel om de continuïteit en effectiviteit van ons personeelsbestand te waarborgen. Inzicht in het personeelsbestand (talentschouw) gaat ons helpen om zicht te krijgen op (strategische) behoeften. Het aantrekkelijk maken van de organisatie als werkgever, zodat getalenteerde mensen worden aangetrokken en behouden vinden wij belangrijk.  

HR-technologie en systemen: Het implementeren en onderhouden van effectieve HR-technologie en systemen stroomlijnt onze personeelsprocessen en maakt gegevens gestuurde besluitvorming mogelijk. We zullen investeren in HR-software, dat ons in staat stelt om gegevens over werving, prestaties, opleiding en andere HR-gerelateerde aspecten bij te houden en te analyseren.

Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek
Ten aanzien van medewerkersbetrokkenheid wordt door middel van een organisatie breed medewerkeronderzoek (twee)jaarlijks een meting gedaan. In dit onderzoek wordt ook de betrokkenheid gemeten (2021: gemiddelde score 6,3). Eind 2023 is het volgende meetmoment. Het streefcijfer voor de medewerker betrokkenheid voor 2023 is een 7. In 2024 wordt er gewerkt aan de verder uitwerking op basis van input MBO.

*De beschikbare capaciteit bestaat enerzijds uit eigen medewerkers (formatie) en anderzijds uit medewerkers op inhuurbasis. Vanuit deze optiek is het inhuurbudget aanvullend op het formatiebudget.

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting salariskosten personeel

In de begroting 2024 is bij de salariskosten rekening gehouden met de volgende percentages:

• Verwachte loonstijging CAO per 1-1-2024      3,0%
• Verwachte stijging werkgeverspremie per 1-1-2024   0,5%

Naast de toename als gevolg van indexatie zijn de salariskosten in 2024 per saldo toegenomen door separate besluitvorming (waaronder de formatie uitbreiding in de perspectiefnota 2024 van circa € 670.000 en formatie centrumtaken van circa € 400.000).

Jaarlijks wordt de personeelsbegroting opgemaakt op basis van het huidig personeel (stand 2e kwartaal 2023) met daarbij een inschatting van de periodieken, de cao-stijging en de wijziging in de werkgeverslasten. Vacatures worden geraamd op het midden van de bijbehorende salarisschaal. Het begroten op persoonsniveau (op basis van wekelijke lasten) zorgt er mede voor dat er jaarlijks, door mutaties in het personeelsbestand, analyseverschillen ontstaan.

Op de personeelslasten is er in de begroting 2024 een structureel nadeel van € 1.277.000 op de salariskosten personeel (1,8% van de totale personeelslasten). Dit wordt ook voor een deel verklaard door een te lage inschatting van de CAO stijging van 7% in 2023in de perspectiefnota 2024. Voor Nissewaard bedraagt de CAO verhoging circa 8%.

In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen van ruim € 600.000 voor de te verwachten CAO stijging in 2023. Deze stelpost is bij de perspectiefnota 2024 reeds ingezet als dekking voor de hogere CAO lasten zoals berekend in de perspectiefnota.

Toelichting externe inhuur
De raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur.

* Zie verdere toelichting bij de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel 'Wettelijke eisen bedrijfsvoering'.

CAO
De huidige CAO Gemeenten loopt tot 31 december 2023. De gemeentelijke werkgevers kunnen vanaf 18 september 2023 gaan onderhandelen over de Cao Gemeenten voor 2024. De inzet is een Cao voor één jaar, 2024. De ruimte daarvoor zal volgens de VNG mede worden bepaald door de verwachte pensioenpremieontwikkeling in 2024. In de huidige cao is de arbeidsvoorwaardenruimte voor het grootste deel vertaald in een nominale verhoging. Dit met het oog op de druk van de inflatie op de koopkracht van medewerkers met lagere inkomens. Voor de komende cao gaat de voorkeur uit naar afspraken over een procentuele salarisverhoging.