Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2022 (- = voordelig saldo) | Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023) | Bgr 2024 lasten | Bgr 2024 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 1.889 | 3.426 | 3.776 | 3.776 | ||
- Burgerzaken | 1.341 | 1.863 | 2.907 | 1.797 | 1.110 | |
- Dienstverlening | 232 | 109 | 190 | 190 | ||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 9.936 | 10.698 | 11.010 | 53 | 10.957 | |
- Beheer openbare ruimte | 18.936 | 28.835 | 47.955 | 23.245 | 24.710 | |
- Accommodaties & parkeren | 15.046 | 19.289 | 25.989 | 8.701 | 17.289 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 1.382 | 1.624 | 1.724 | 84 | 1.640 | |
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 85 | 218 | 103 | 9 | 94 | |
- Duurzaamheid & klimaatadaptatie | 2.318 | 3.400 | 3.451 | 1.487 | 1.965 | |
- Wonen | 1.282 | 3.641 | 2.821 | 900 | 1.921 | |
- Bouwprojecten & grex | 3.297 | -396 | 38.332 | 38.620 | 288 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 575 | 829 | 913 | 333 | 580 | |
- Cultuur | 6.697 | 6.809 | 9.264 | 2.372 | 6.893 | |
- Recreatie & toerisme | 1.297 | 1.151 | 1.181 | 326 | 856 | |
- Cultureel erfgoed | 108 | 132 | 131 | 131 | ||
- Sport | 1.125 | 1.717 | 1.054 | 2 | 1.052 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 3.475 | 3.353 | 10.269 | 5.176 | 5.093 | |
- Thuis in de wijk | 5.826 | 5.137 | 6.250 | 6.250 | ||
- Maatwerk jeugd | 42.917 | 46.055 | 48.294 | 48.294 | ||
- Maatwerk volwassenen | 37.175 | 50.311 | 46.663 | 1.172 | 45.491 | |
- Werk & inkomen | 26.824 | 32.878 | 68.861 | 41.094 | 27.767 | |
- Volksgezondheid | 745 | 924 | 902 | 902 | ||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 37.787 | 36.927 | 40.597 | 890 | 39.707 | |
- Treasury | -1.438 | -1.790 | -368 | 1.997 | 2.366 | |
- Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | -210.860 | -208.089 | 219.617 | 219.617 | ||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -16.740 | -17.660 | 702 | 20.120 | 19.418 | |
- Overige belastingen | -579 | -585 | 93 | 755 | 662 | |
- Overige baten & lasten | -4.017 | 1.620 | -1.878 | 1.046 | 2.924 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -13.338 | 32.425 | 371.188 | 369.796 | 246.666 | 245.274 |
Saldo begroting 2024 (ex reserves) | 1.392 |