Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2022 (- = voordelig saldo) | Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023) | Bgr 2024 lasten | Bgr 2024 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -13.338 | 32.425 | 371.188 | 369.796 | 246.666 | 245.274 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | -258 | -50 | ||||
- Burgerzaken | -86 | -80 | ||||
- Dienstverlening | ||||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | -983 | -497 | ||||
- Beheer openbare ruimte | 3.043 | -6.231 | 4.012 | 4.845 | 833 | |
- Accommodaties & parkeren | -3.677 | -800 | 171 | 76 | 95 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | -22 | -36 | ||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | -161 | -320 | ||||
- Duurzaamheid & klimaatadaptatie | -49 | -1.414 | ||||
- Wonen | -290 | -1.755 | 75 | 75 | ||
- Bouwprojecten & grex | -231 | |||||
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | -456 | 100 | 100 | |||
- Cultuur | -203 | -257 | ||||
- Recreatie & toerisme | -13 | -335 | ||||
- Cultureel erfgoed | -37 | -13 | ||||
- Sport | -790 | |||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 729 | -398 | 150 | 150 | ||
- Thuis in de wijk | 3.731 | -2.618 | 341 | 341 | ||
- Maatwerk jeugd | 680 | -90 | ||||
- Maatwerk volwassenen | 5.946 | -6.774 | ||||
- Werk & inkomen | 4.692 | -4.194 | 50 | 50 | ||
- Volksgezondheid | 283 | -151 | ||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | -285 | -1.573 | 80 | 507 | 426 | |
- Treasury | ||||||
- Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | ||||||
- Overige belastingen | ||||||
- Overige baten & lasten | -2.505 | -3.590 | 960 | 1.625 | 665 | |
Totaal reserves | 10.307 | -32.425 | 5.223 | 7.769 | 95 | 2.641 |
Saldo reserves | -2.546 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | -3.031 | 376.411 | 377.565 | 246.761 | 247.915 | |
Saldo begroting 2024 (inc reserves) | -1.154 |
