Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2022 (- = voordelig saldo) | Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023) | Bgr 2024 lasten | Bgr 2024 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 1.482 | 2.911 | 3.214 | 3.214 | ||
0.2 Burgerzaken | 1.573 | 1.672 | 3.097 | 1.797 | 1.300 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.352 | 6.922 | 7.197 | 1.694 | 5.502 | |
0.4 Overhead | 37.266 | 36.334 | 40.025 | 973 | 39.052 | |
0.5 Treasury | -1.438 | -1.790 | -368 | 1.997 | 2.366 | |
0.61 OZB woningen | -10.410 | -11.036 | 466 | 12.669 | 12.202 | |
0.62 OZB niet-woningen | -6.330 | -6.625 | 235 | 7.451 | 7.216 | |
0.63 Parkeerbelasting | -345 | -411 | 51 | 461 | 409 | |
0.64 Overige belastingen | -580 | -571 | 106 | 755 | 649 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -210.556 | -207.761 | 356 | 219.617 | 219.261 | |
0.8 Overige baten en lasten | -2.805 | -14 | -2.288 | 638 | 2.925 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 10.307 | -32.333 | 5.223 | 7.769 | 2.546 | |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.706 | 7.047 | 6.894 | 142 | 6.752 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.772 | 4.074 | 4.651 | 53 | 4.598 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.771 | 19.931 | 18.964 | 884 | 18.081 | |
2.2 Parkeren | 2.246 | 2.051 | 4.784 | 2.661 | 2.123 | |
2.3 Recreatieve havens | -2 | -2 | 2 | -2 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 5 | 11 | 12 | 12 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 70 | 106 | 135 | 9 | 126 | |
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 667 | 1.118 | 853 | -853 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 35 | |||||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 253 | 116 | 542 | 398 | 144 | |
3.4 Economische promotie | 261 | 559 | 892 | 409 | -483 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.387 | 4.732 | 7.762 | 1.408 | 6.354 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.461 | 2.326 | 7.329 | 4.947 | 2.382 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.087 | 1.903 | 1.054 | 2 | 1.052 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.069 | 3.497 | 4.026 | 1.082 | 2.944 | |
5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie | 4.199 | 4.141 | 6.458 | 2.286 | 4.173 | |
5.4 Musea | 150 | 155 | 120 | -120 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 630 | 297 | 550 | 8 | 542 | |
5.6 Media | 3.010 | 3.139 | 3.967 | 740 | 3.227 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.964 | 14.123 | 11.816 | 67 | 11.749 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.783 | 11.329 | 12.487 | 1.202 | -11.285 | |
6.2 Wijkteams | 6.410 | 9.341 | 11.004 | 9 | 10.995 | |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 15.546 | 13.389 | 46.053 | 36.853 | 9.200 | |
6.4 Begeleide participatie | 9.876 | 10.684 | 14.619 | 3.738 | 10.881 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.873 | 6.940 | 6.596 | 241 | 6.355 | |
6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO) | 3.413 | 2.587 | 3.569 | 653 | 2.917 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.999 | |||||
6.71a Huishoudelijke hulp | 7.368 | 7.912 | 8.529 | 8.529 | ||
6.71b Begeleiding | 4.486 | 5.326 | 5.295 | 5.295 | ||
6.71c Dagbesteding | 1.937 | 2.241 | 2.428 | -2.428 | ||
6.71d Overige maatwerkarrangementen | 234 | 301 | 341 | 341 | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 25.280 | 3 | 16 | -16 | ||
6.72a Jeugdzorg begeleiding | 1.647 | 1.902 | 2.307 | -2.307 | ||
6.72b Jeugdzorg behandeling | 5.162 | 9.398 | 11.562 | 11.562 | ||
6.72c Jeugdzorg dagbesteding | 259 | 1.637 | 1.705 | -1.705 | ||
6.72d Jeugdzorg zonder verblijf overig | 1.874 | 1.362 | 1.156 | -1.156 | ||
6.73a pleegzorg | 2.467 | 1.748 | -1.748 | |||
6.73b Gezinsgericht | 12 | 14 | 14 | |||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 9.873 | 11.526 | 11.526 | |||
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 274 | 432 | 450 | 450 | ||
6.74b Jeugd behandeling crisis/LTA/GGZ verblijf | 2.467 | 2.422 | 2.422 | |||
6.74c Gesloten plaatsing | 12 | 14 | 14 | |||
6.81 Geescaleerde zorg | 438 | |||||
6.81a Beschermd wonen | 7.316 | 19.822 | 15.485 | 314 | 15.171 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 6.545 | 7.893 | 6.081 | 6.081 | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 208 | |||||
6.82a Jeugdbescherming | 5.653 | 3.764 | 3.764 | |||
6.82b Jeugdreclassering | 682 | 605 | 605 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.307 | 3.366 | 3.997 | 208 | 3.788 | |
7.2 Riolering | -1.673 | -1.543 | 6.120 | 7.828 | -1.708 | |
7.3 Afval | -3.322 | -2.914 | 11.665 | 14.745 | -3.080 | |
7.4 Milieubeheer | 2.362 | 3.492 | 3.645 | 1.631 | 2.014 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 49 | 309 | 844 | 532 | 312 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | ||||||
en vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.600 | 3.421 | 2.043 | 2.043 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | 4.367 | 1.833 | 37.883 | 37.853 | 30 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.081 | 1.738 | 2.362 | 900 | 1.462 | |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -3.031 | 376.471 | 377.625 | 224.318 | 225.472 | |
Saldo begroting 2021 (inc reserves) | -1.154 |
