Maatwerk volwassenen

Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe:

• Mutaties

In het thema Maatwerk volwassenen zijn de volgende mutaties in de begroting 2024/meerjarenraming verwerkt.

Hieronder worden de in de begroting 2024/meerjarenraming verwerkte mutaties in het thema maatwerk Volwassenen toegelicht:

Collectief vervoer
Het budget voor collectief vervoer in de begroting 2024 wordt gebaseerd op de realisatie van het aantal ritten in 2022. Het aantal ritten collectief vervoer blijft min of meer stabiel en neemt niet verder toe ten opzichte van 2022 toen aan het begin van het jaar nog een (mogelijk) corona effect was. Eerder was steeds de prognose dat het aantal ritten zou toenemen, om deze reden is de onderbesteding eerder nog niet structureel afgeraamd. Nu ook in 2023 geen stijging zichtbaar is wordt het budget nu met structureel € 200.000 verlaagd.

Afhandeling vragen Wmo
Er is een stijging van het aantal aanvragen Wmo. Om deze tijdig te kunnen afhandelen en de wachtlijst niet verder te laten oplopen, is tijdelijk 2 fte extra formatie benodigd. Een nieuwe werkwijze in de toekomst moet ervoor zorgen dat het aantal aanvragen in de toekomst gaat afnemen (geen einddatum meer bij beschikkingen, maar wel tussentijdse hercontrolers). De tijdelijke formatie loopt van 1 oktober 2023 t/m 31 december 2024.

Kostprijs onderzoek huishoudelijke hulp en begeleiding

Momenteel wordt een kostprijsonderzoek uitgevoerd voor de diensten Huishoudelijke Hulp (Wmo) en Begeleiding (Jeugd, Wmo). Deze diensten behoren tot de lokaal ingekochte Open-House maatwerkvoorzieningen. Uit het kostprijsonderzoek kan een bijstelling van enkele tarieven voortvloeien. Vandaar dat dit is opgenomen als PM.

• Taakstellingen

In het thema Maatwerk volwassenen zijn de volgende taakstellingen opgenomen.

Hieronder worden de taakstellingen in het thema maatwerk Volwassenen toegelicht.

Dagbesteding als algemene voorziening:
De taakstelling voor dagbesteding is in de perspectiefnota 2024 ingevuld doordat de kosten voor dagbesteding structureel met ruim € 200.000 zijn verlaagd op basis van de realisatiecijfers in 2022. De taakstelling blijft wel op PM staan om duidelijk te maken dat in het nu lopende voorbereidingstraject alsnog inspanning geleverd moet worden om aanvullende besparingen mogelijk te maken.

Herinvoering Eigen bijdrage Wmo:
Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft. Hiervan bedraagt de geraamde opbrengst vanaf 2025 landelijk € 95 miljoen. In plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd (geraamde opbrengst landelijk € 225 miljoen vanaf 2026). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien, wordt ingetrokken. In de meicirculaire 2023 is als gevolg van deze wijziging een korting doorgevoerd van € 961.529 in 2026 en € 956.426 in 2027. Deze korting is in de begroting 2024-2027 als taakstelling opgenomen.

• Overige financiële toelichtingen

Lokaal budget geweld in afhankelijkheidsrelaties
De lasten van het incidentele lokale budget voor geweld in afhankelijkheidsrelaties bedragen €217.000 voor 2023. Dit is gelegen in de overheveling naar 2023.

Budget preventiemiddelen MO
De lasten van het incidentele lokale budget voor preventiemiddelen MO bedragen € 197.000 voor 2023. Dit is gelegen in de overheveling naar 2023.

Budget Vrouwenopvang
De lasten van het budget Vrouwenopvang zijn hoger in 2023 dan in 2024 en verder. Dit is grotendeels gelegen in de onttrekking aan de reserve centrummiddelen ad € 510.000 voor het plan “geweld hoort nergens thuis 2021 - 2023 ZHE” (centrumgemeentemiddelen). Daarnaast is een bedrag ad € 70.000 overgeheveld naar 2023 t.b.v. de voortzetting van regionale projectleiding (centrumgemeentemiddelen).

Budget Beschermd Wonen
De lasten van het budget Beschermd Wonen zijn hoger in 2023 dan in 2024 en verder. Dit is grotendeels gelegen in de vrijval vanuit de reserve centrummiddelen ad € 7 miljoen ten gunste van de lokale ZHE-gemeenten. Met de meicirculaire 2023 is het budget beschermd wonen vanaf 2023 structureel opgehoogd met € 1 miljoen.

Budget Maatschappelijke opvang
De lasten van het budget Maatschappelijke opvang zijn hoger in 2023 dan in 2024 en verder. Dit is grotendeels gelegen in de vanuit de decembercirculaire 2022 incidenteel ter beschikking gestelde middelen ad € 242.000 (centrumgemeentemiddelen). Deze middelen zijn overgeheveld naar 2023. Daarnaast is met de perspectiefnota 2024 een aanvullend bedrag ad € 146.000 voor maatwerk maatschappelijke opvang ter beschikking gesteld.         

Budget Nationaal actieplan daklozen
Voor 2023 zijn incidentele lasten geraamd voor het budget Nationaal actieplan daklozen. Deze bestaan uit de vanuit de meicirculaire 2023 incidenteel ter beschikking gestelde middelen ad € 369.762 (centrumgemeentemiddelen). Daarnaast zijn incidentele middelen ontvangen voor “Een (t)huis, een toekomst” (met de decembercirculaire 2020 € 1,6 miljoen en met de meicirculaire 2022 €0,4 miljoen). De resterende middelen voor “Een (t)huis, een toekomst” ad € 346.000 zijn overgeheveld naar 2023. Daarnaast is een bedrag ad € 159.000 uit de reserve centrummiddelen onttrokken voor de verlenging van de pilot Hobbemastraat (januari t/m juni 2023).