Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	41.187	54.459	47.955	49.558	49.074	49.036
Afval	10.461	11.204	11.253	11.297	11.325	11.364
Begraven onderhoud	207	426	455	454	454	454
Binnenhavens en Waterwegen	5	8	8	8	8	8
Kinderboerderij onderhoud	33	35	36	36	36	36
Marktgelden en weekmarkt	34	47	48	48	48	48
Milieu plaagdierbestrijding	44	47	49	49	49	49
Openbaar groen	5.850	9.008	6.685	7.383	6.884	6.884
Openbare verlichting	797	911	1.066	1.065	1.064	1.062
Riolering	4.388	7.973	5.214	5.230	5.389	5.441
Speelplaatsen	1.067	985	597	593	592	590
Streekdierentehuis	34	58	60	60	60	60
Verharding	9.487	15.341	13.148	13.972	14.296	14.173
Verkeersmaatregelen	628	1.073	835	833	733	733
Waterkering, Afwatering, Landwinst	1.130	898	1.283	1.318	1.017	1.015
Wijkbeheer openbare ruimte	638	747	601	593	586	585
Formatie Beheer openbare ruimte	6.384	5.697	6.616	6.616	6.533	6.533
Baten	-22.251	-25.624	-23.245	-23.243	-23.361	-23.453
Afval	-13.824	-14.188	-14.335	-14.379	-14.408	-14.447
Begraven onderhoud	-678	-503	-521	-521	-520	-520
Kinderboerderij onderhoud	-1	0	0	0	0	0
Marktgelden en weekmarkt	-67	-72	-65	-65	-65	-65
Openbaar groen	-34	-10	-11	-11	-11	-11
Openbare verlichting	-4	0	0	0	0	0
Riolering	-6.815	-10.284	-7.786	-7.830	-7.892	-7.945
Speelplaatsen	-137	-27	-28	-28	-28	-28
Verharding	-269	-101	-104	-104	-104	-104
Verkeersmaatregelen	-2	-93	0	0	0	0
Waterkering, Afwatering, Landwinst	0	36	-28	62	62	62
Wijkbeheer openbare ruimte	-237	-248	-229	-229	-256	-256
Formatie Beheer openbare ruimte	-182	-133	-138	-138	-138	-138
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	18.936	28.835	24.710	26.315	25.713	25.583
Mutaties reserves	3.043	-6.231	-833	-1.700	-1.339	-1.213
Totaal thema	21.979	22.604	23.876	24.615	24.374	24.370

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

In 2023 zijn budgetten opgenomen die zijn overgeheveld uit 2022, waaronder € 125.000 voor meer groen en bomen in het centrum.
In 2023 is een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen dat is overgeheveld uit 2022. Dit heeft te maken met het Meerjaren Uitvoeringsplan Beheer dat in de Perspectiefnota 2021 is besloten en waarvan de uitvoering ook nog in 2023 plaats vindt. Deze budgetten worden onttrokken uit de reserve Beheer.
In 2025 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor de parkenvisie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Beheer.
In 2023 is incidenteel een budget opgenomen voor het groot onderhoud van het viaduct Baljuwplein van € 1.035.000. Dit budget is overgeheveld uit 2022 en wordt onttrokken uit de reserve Beheer.
In 2023 en 2024 is € 285.000 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van onderhoud van bossen en parken. Vanaf 2025 is dit extra budget € 80.000. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt dit budget onttrokken aan de reserve Beheer.
In 2023 is incidenteel € 76.238 opgenomen voor de vervanging van de verzinkbare palen in het stadscentrum ten laste van de reserve Onderhoud.
In 2023 is incidenteel € 137.000 opgenomen voor de wijkuitvoeringsplannen. Dit bedrag is overgeheveld vanuit 2022).
In 2023 is incidenteel een bedrag van € 2.500.000 opgenomen binnen het Watertakenplan voor het groot onderhoud van het gemaal Braband. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening Riolering.
In 2023 is incidenteel een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor wijkaanpak. Dit bedrag komt uit de reserve Herstructurering Wijken.
Voor het onderhoud van groen, bomen en onkruidbestrijding zijn, vanwege hogere aanbestedingresultaten en areaaluitbreiding, extra middelen beschikbaar gesteld van € 831.000 in 2023 tot € 1.389.000 in 2027.
Vanaf 2026 zijn extra middelen ter beschikking gesteld van € 225.000 voor de vervangingsinvesteringen in het kader van de openbare ruimte.
Voor het uitvoeringsplan groot onderhoud beheer openbare ruimte 2024-2027 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2023 t/m 2027 van respectievelijk € 883.000, € 1.772.000, € 1.194.000, € 1.333.000 en € 1.207.000. Deze middelen zijn onttrokken uit de reserve Beheer en gestort in de voorziening Groot Onderhoud Beheer.
Voor 2024 en 2025 is € 300.000 extra beschikbaar gesteld voor het onderhoud van het stedelijk water. € 100.000 hiervan komt ten laste van het Watertakenplan (riolering).
In 2024 en 2025 is binnen het Watertakenplan een bedrag van € 100.000 opgenomen voor de subsidie van groene daken. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening Riolering.