Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.079 | 10.773 | 11.010 | 11.191 | 11.180 | 11.180 | |
Baten | -144 | -75 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
Mutaties reserves | -983 | -497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 8.952 | 10.201 | 10.957 | 11.138 | 11.127 | 11.127 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2023 is € 51.000 aan inhuur opgenomen voor bijwerken/actualiseren van de APV. In 2024 valt dit weg.
- De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) stijgt ten opzichte van 2023 met € 98.000 oplopend in 2027 naar € 508.426. De verhoging van de bijdrage aan de VRR door de uitkomsten van de ontwikkelagenda. Hierbij zijn voorstellen gedaan om de knelpunten binnen de VRR op te lossen en de organisatie gereed te maken voor de ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast is de financieringssystematiek geëvalueerd en aangepast. Tenslotte is de indexering toegepast en het inwoneraantal geactualiseerd.
- Ten opzichte van 2023 is er in 2024 er sprake van € 365.000 lagere kosten toezicht door BOA's in verband met Corona. Dit betreft de afrekening CTB middelen.
- In 2023 zijn de lasten eenmalig gestegen met € 50.000 in verband met inzet horeca stewards.
- In 2023 is eenmalige budget beschikbaar van € 25.000 (vanuit de overheveling 2022/2023) voor de opzet meldpunt gevaarlijke honden.
- Ten opzichte van 2023 is er een lagere onttrekking aan de algemene reserve van € 497.000 in verband met de overheveling uit 2022 voor controle corona toegangsbewijzen, meldpunt gevaarlijke honden en extra middelen uit het gemeentefonds voor de VRR en systeem leren.