Overige baten en lasten

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• In 2023 is incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 60.000 voor een strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.
• Voor 2023 is een bedrag van € 184.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040. Tevens is in dit kader een bedrag van € 204.000 overgeheveld vanuit 2022 ten laste van de reserve NN2040.
• In 2024 wordt een bedrag van € 960.000 gestort in de reserve NN2040 om vanaf 2024 t/m 2027 de kosten voor de programmamanager en programmacoördinator uit te dekken. Tevens wordt in die jaren een bedrag van € 100.000 ontrokken aan de reserve NN2040 voor uitvoeringskosten.
• Op het budget van het BTW-compensatiefonds is ten opzichte van 2023 een verschil van € 131.000 te zien  wat veroorzaakt wordt door lagere lasten op de kosten voor met name vervangingsinvesteringen op afval en riool.
• Voor de uitbreiding van formatie in het kader van mobiliteit wordt verwacht dat dit kan worden terugontvangen uit anterieure overeenkomsten. Deze inkomsten staan hop dit thema geraamd voor een bedrag van € 97.000 vanaf 2024.
• In 2022 is een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040 voor Placebranding. Tevens is een bedrag van € 82.000 in dit kader overgeheveld vanuit 2021.

• In 2024 e.v. is de verwachting dat de inkomsten ten opzichte van 2022 voor de Specifieke uitkering Sport (SPUK) € 151.000 lager zijn dan de jaren ervoor. Dit betekent ook dat de kosten hiervoor op het thema's  Sport en Accommodaties hiervoor lager zullen zijn. E.e.a. is budgettair neutraal.