Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	39.621	37.794	40.597	40.000	39.479	39.407
Overhead directie Beleid & Projecten	0	1	2	2	2	2
Overhead directie Bewonerzaken	11	4	5	5	5	5
Overhead directie Concernstaf	1.088	1.402	1.549	1.647	1.451	1.388
Overhead Huisvesting overig	198	216	201	200	199	198
Overhead Huisvesting Stadhuis	3.985	3.154	2.997	2.659	2.584	2.575
Overhead Ondersteunende diensten	12.784	13.219	13.698	13.657	13.428	13.428
Saldo van Kostenplaatsen	0	18	20	20	20	20
Overhead Managers en Teamleiders	20.604	18.938	21.040	20.836	20.816	20.816
Formatie Ondersteuning organisatie	951	842	1.086	975	975	975
Baten	-1.834	-867	-890	-890	-890	-890
Overhead directie Beleid & Projecten	-229	0	0	0	0	0
Overhead directie Concernstaf	-94	-81	-84	-84	-84	-84
Overhead Huisvesting Stadhuis	-543	-567	-587	-587	-587	-587
Overhead Ondersteunende diensten	-283	0	0	0	0	0
Overhead Managers en Teamleiders	-679	-219	-220	-220	-220	-220
Formatie Ondersteuning organisatie	-6	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	37.787	36.927	39.707	39.110	38.589	38.517
Mutaties reserves	-285	-1.573	-426	80	80	80
Totaal thema	37.503	35.354	39.281	39.190	38.670	38.597

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

Voor Placebranding is in de Perspectiefnota 2024 voor de jaarschijven 2024 en 2025 € 100.000 beschikbaar gesteld
Ten behoeve van de bezuinigingstaakstelling Belastingen is € 58.000 extern advies- en inhuurbudget ingezet.
Om de personele inzet per eenheid te borgen voor de afhandeling van Woo-verzoeken zijn in de Perspectiefnota 2024 € 136.000 vanuit het budget Wet Open Overheid omgezet naar formatieplaatsen.
Ten opzichte van 2023 is de stelpost NITD Concernoverhead € 273.700 hoger in 2024 en dit verschil loopt af naar € 102.675 in 2027
Voor beveiliging gebouwen is in de Perspectiefnota 2024 voor de jaarschijven 2024 en 2025 € 73.000 beschikbaar gesteld
Voor Arbo voorzieningen is in de Perspectiefnota 2024 voor de jaarschijven 2024 en 2025 € 24.000 beschikbaar gesteld
Voor het Centraal opleidingsbudget is in de Perspectiefnota 2024 voor de jaarschijven 2024 en 2025 € 180.000 beschikbaar gesteld
Voor Werving en selectie is in de Perspectiefnota 2024 voor de jaarschijven 2024 en 2025 € 53.000 beschikbaar gesteld
Ten aanzien van 2023 is de stelpost ICT in 2024 € 127.300 lager. De oorzaak is tweeledig. De stelpost ICT is in 2023 € 291.300 hoger in verband met de overheveling 2022/2023. Daartegenover is de stelpost ICT in 2023 € 164.000 lager dan in 2024 door besloten toename van de stelpost naar € 414.000. Per saldo een verschil van € 127.300.
De openstaande taakstelling ICT is in 2024 met € 50.000 afgenomen ten opzichte van 2023 door gerealiseerde besparingen op de ICT.
Het onderhoud op het stadhuis is ten opzichte van 2023 met € 129.000 afgenomen in 2024. Dit leidt ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen.
Ten opzicht van 2023 is de onttrekking aan de algemene reserve € 1.105.000 in 2024 lager. Dit wordt veroorzaakt door de overheveling 2022/2023.
Het project hybride werken zijn in 2024 € 148.000 lager dan in 2023. Dit wordt veroorzaakt door de overheveling 2022/2023.
De kosten DVO Syntrophos nemen in 2024 toe met € 201.000. Enerzijds een toename door indexatie maar anderzijds een daling door het wegvallen kapitaallasten laptops.