Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.654 | 1.431 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | |
Baten | -358 | -280 | -326 | -326 | -326 | -326 | |
Mutaties reserves | -13 | -335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 1.284 | 816 | 856 | 856 | 856 | 856 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2023 is incidenteel budget overgeheveld uit 2022 van € 123.000 in verband met eventuele extra uitgaven die niet binnen het lopende contract van het Recreatieschap uitgevoerd kan worden. Een deel wordt ingezet voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de uitvoering van de bossenstrategie en de mountainbikeroute. Daarnaast wordt rekening gehouden met wegvallen van gelden n.a.v. terugtreding gemeente Rotterdam en daling bijdrage PZH. Dit budget komt ten laste van de Algemene reserve.
- In 2023 in incidenteel budget overgeheveld uit 2022 van € 16.500 voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de Pumptrack. Ook zal een deel ingezet worden voor recreatieve voorzieningen aan de Maasboulevard.
- In 2023 is incidenteel budget overgeheveld uit 2022 van € 49.150 vanuit het budget voor Op Voorne Putten. De inhoud van het stimuleringsfonds recreatie VP was voldoende, zodoende is er geen bijdrage gevraagd is in 2022. Dit budget wordt ingezen voor eventuele co-financiering in regionale programma's, zoals Leader of Regiodeal.