Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft hier het in stand houden, beheren en exploiteren en vervangen van het gemeentelijke vastgoed.
De uitvoering van het onderhoud wordt afgestemd conform de huidige onderhoudskwaliteit zoals gehanteerd in de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 53 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen wordt binnen deze paragraaf gesplitst in vier componenten:

1. Onderhoud kapitaalgoed opstallen
2. Investeringen
3. Sportterreinen
4. Parkeerinstallaties

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Voor het totale onderhoud is in de primitieve begroting 2024 een budget beschikbaar van € 5.497K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting is het benodigde onderhoudsbudget voor 2024 bijgesteld naar € 5.766K met een geraamde onttrekking uit de onderhoudsreserve met een bedrag van € 167K en aanvulling van 102K vanuit de SPUK subsidie. In de onderstaande tabel is het benodigde budget per onderhoudssoort weergeven.

(bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW conform de budgetten in het financiële pakket CODA. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd door team Financiën.
• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
• De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties twee jaarlijks worden geactualiseerd.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek liggen meerjaren onderhoudsplannen op pand niveau ten grondslag, zodat  het risico op overuitputting van de reserve onderhoud jaarlijks geactualiseerd, gemonitord en zonodig bijgestuurd kan worden.

Prognose onderhoudsreserve
Het geprognosticeerde aan de reserve onderhoud te onttrekken tekort bedraagt € 167K. Aan het einde van 2024 wordt de werkelijke financiële stand van zaken in beeld gebracht. De stand van de reserve onderhoud bedraagt € 2.839K (stand 1 januari 2023).

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke onderhoudsmiddelen beschikbaar zijn en welke middelen aanwezig dienen te zijn voor de volledige uitvoering van het meerjaren onderhoud. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat de onderhoudswerkzaamheden van de instandhouding van de getroffen duurzaamheidsmaatregelen nog in kaart moeten worden gebracht en dienen te worden opgenomen in de MJOB. Vanaf 2024 zullen in toenemende mate verduurzamingsmaatregelen en meerjarig onderhoud geïntegreerd worden tot DMJOP’s (Duurzame Meer Jaren OnderhoudsPlannen) op pand niveau.

(bedragen x € 1.000)

                                
De onderhoudsbehoefte komt met name voort uit dat de accommodatie portefeuille een opbouw laat zien dat 75% van de objecten inmiddels over de helft van de economische levensduur zijn. Grote onderhoudskosten (buitenste schil) komen tussen 20-30 jaar. Daarnaast zijn er de afgelopen 10 jaar een significant aantal (grote) objecten bijgekomen, zoals Boekenberg, Stoep en de gebouwen van Voorne Putten Werkt en objecten uit voormalig Bernisse, hetgeen heeft gezorgd voor een toename van het totaal +/- 15% (40.000 m2 BVO terrein en opstal). De genoemde objecten hebben (naast de omvang) vanuit hun aard een bijzondere onderhoudsbehoefte. Ook zijn deze periode een drietal parkeergarages toegevoegd, die nu zichtbaar hun beslag gaan leggen op de onderhoudsuitgaven.

In de volgende tabel is het planmatig onderhoud 2024 per onderhoudsproject weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

2.   Investeringen
In 2024 zijn een aantal investeringsprojecten gepland, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:

(bedragen x € 1.000)

3.   Sportterreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2024 een budget beschikbaar van € 359K. Op basis van de lopende onderhoudscontracten en een trendanalyse op gerealiseerde uitvoeringswerkzaamheden is de verwachting dat het beschikbare budget in 2024 toereikend is.

• De hier weergegeven bedragen zijn exclusief BTW. In verband met het Sportbesluit wordt voor het BTW bedrag subsidie aangevraagd.
• De MJOB’s zijn momentopnames die elke twee jaar worden geactualiseerd.
• Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het boekjaar 2024. Bij de aanbestedingen die plaats zullen vinden in 2023/2024 zal inzichtelijk worden hoe de beschikbare budgetten zich verhouden tot de benodigde budgetten. Bij eventuele knelpunten zal het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hierover nader worden geadviseerd.

4.   Parkeerinstallaties
Voor het totale onderhoud is in 2024 een budget beschikbaar van € 215K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het benodigde onderhoudsbudget voor 2024 bepaald.

• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting.
• Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het boekjaar 2024. Bij de aanbestedingen die plaats zullen vinden in 2023/2024 zal inzichtelijk worden hoe de beschikbare budgetten zich verhouden tot de benodigde budgetten. Bij eventuele knelpunten zal het college van burgemeester en de gemeenteraad hierover nader worden geadviseerd.