Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.547 | 2.709 | 2.907 | 2.885 | 2.885 | 2.885 | |
Baten | -1.206 | -846 | -1.797 | -1.795 | -1.795 | -1.795 | |
Mutaties reserves | -86 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 1.255 | 1.783 | 1.110 | 1.091 | 1.090 | 1.090 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen toe.
- De cijfers van de omzet documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) zijn aangepast op basis van de meest recente prognoses. Dat geldt zowel voor de gemeentelijke leges (baten) als de afdracht van de Rijksleges (lasten). In 2024 zal sprake zijn van een toename van het aantal aanvragen voor reisdocumenten. Vanaf 2024 worden er voor een periode van vijf jaren veel aanvragen verwacht als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur naar 10 jaar in 2014. De hogere inkomsten zijn deels nodig om de extra personele lasten te dekken om alle aanvragen tijdig te kunnen afhandelen.
- In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met jaarlijks één verkiezing. De vergoeding voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen wordt jaarlijks (25%) uitgekeerd via het Gemeentefonds.
- Binnen dit thema wordt ingezet op doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en slimme inzet van ICT toepassingen. De financiële gevolgen vanuit het project "De Toekomst van Burgerzaken" zijn in dit thema verwerkt in de begroting. Het budget is in 2023 incidenteel ad € 80.000 hoger, als gevolg van overheveling van het budget van 2022 naar 2023. De mutaties in de reserve in dit thema hebben betrekking op Toekomst Burgerzaken.