Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten	4.085	4.923	2.821	2.723	2.544	2.503
Organisatie & Onderzoek	7	87	90	90	12	12
Bestuurlijke samenwerking overig	5	0	0	0	0	0
Bouw-en woningtoezicht	1.340	2.351	617	517	417	377
Eerstelijnsloket WMO monitor	0	38	38	38	38	38
Volkshuisvesting	399	511	152	155	153	153
Stads en dorpsvernieuwing	947	116	0	0	0	0
Formatie Wonen	1.386	1.820	1.924	1.924	1.924	1.924
Baten	-2.803	-1.283	-900	-800	-800	-800
Bouw-en woningtoezicht	-1.784	-1.166	-900	-800	-800	-800
Volkshuisvesting	-384	0	0	0	0	0
Stads en dorpsvernieuwing	-623	-116	0	0	0	0
Formatie Wonen	-11	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.282	3.641	1.921	1.923	1.744	1.703
Mutaties reserves	-290	-1.755	-75	-75	0	0
Totaal thema	992	1.885	1.846	1.848	1.744	1.703

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

In 2023 is op de lasten en baten een bedrag opgenomen van €116.310 voor de 2e fase Herstructurering Sterrenkwartier. Dit bedrag is overgeheveld uit 2022.
In 2023 zijn incidenteel middelen opgenomen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van € 150.948.
Ten opzichte van 2023 zijn de kosten voor de Omgevingswet in 2024 € 980.000 lager. Dit betreft de eenmalige budgetten via de overheveling 2022/2023 voor de invoering van deze wet. In 2024/2025 zijn wel extra middelen opgenomen voor de tijdelijke aanstelling van een GEO adviseur. Deze middelen ad. € 100.000 zijn via de PPN24 beschikbaar gekomen.
In 2023 is eenmalig een budget voor de Omgevingsvisie beschikbaar voor een bedrag van € 420.000. Deze lasten vallen in 2024 weg.
De opbrengsten bouwleges/omgevingswet vallen in 2024 € 266.000 lager uit ten opzichte van de begroting 2023. Daartegenover staan in 2024 ook lagere kosten inhuur ad. € 229.000 en advieskosten € 60.000.
Ten opzichte van 2023 valt de onttrekking aan de algemene reserve € 1.680.000 lager uit. Dit heeft betrekking op de overheveling 2022/2023 voor de Omgevingswet en inhuur samenwerking wonen.