Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.767 | 4.364 | 3.451 | 3.851 | 3.357 | 3.330 | |
Baten | -1.449 | -963 | -1.487 | -1.500 | -1.513 | -1.487 | |
Mutaties reserves | -49 | -1.414 | 0 | -420 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 2.269 | 1.987 | 1.965 | 1.931 | 1.844 | 1.844 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2023 is incidenteel budget opgenomen in het kader van duurzaamheid dat is overgeheveld uit 2022 van € 745.000 ten laste van de Algemene reserve.
- In 2023 zijn voor de Regionale Energiestrategie middelen geraamd van € 735.000 waarvoor € 167.500 aan bijdragen van andere gemeenten zijn geraamd.
- Voor de uitvoering van het klimaatakkoord zijn vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld. Deze lasten bedragen op dit thema € 1.154.000 en de baten zijn bedragen € 1.461.000 in 2024 t/m 2027. Het verschil tussen de baten en lasten is verantwoord op programma 6 op de stelpost Overhead.
- In 2025 wordt incidenteel € 420.000 onttrokken aan de reserve Duurzaamheid voor het uitvoeringsplan.