Sport

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• Budget exploitatie Rivierabad

De lasten van het budget exploitatie Rivierabad zijn in 2023 incidenteel hoger dan vanaf 2024. Dit is erin gelegen dat in 2021, uit de coronareserve, € 370.000 voor de exploitatie van het zwembad beschikbaar is gesteld. Hiervan is destijds € 320.000 overgeheveld naar 2022. Aangezien het daadwerkelijke exploitatietekort over 2021 van het Rivierabad nog niet kon worden vastgesteld zijn de resterende middelen ad € 320.000 overgeheveld naar 2023.

De incidentele baten van het budget exploitatie Rivierabad bedragen in 2023 € 470.000. Deze bestaan enerzijds uit een overheveling van de resterende middelen 2 ^e tranche SPUK IJZ (exploitatie zwembaden/ijsbanen) naar 2023 ad € 258.000. Er is overgeheveld aangezien het daadwerkelijke exploitatietekort over 2021 nog niet kon worden vastgesteld (nog geen uitsluitsel in hoeverre de SPUK IJZ nodig is). Anderzijds bestaan de incidentele baten uit een overheveling van de resterende middelen 3e tranche van de SPUK IJZ naar 2023 ad € 212.000 (nog geen uitsluitsel in hoeverre de SPUK IJZ nodig is).  

• Budget Sport Algemeen

De lasten van het budget Sport Algemeen zijn in 2023 incidenteel hoger dan vanaf 2024. Dit is erin gelegen dat er € 89.000 voor het lokaal sportakkoord is overgeheveld naar 2023. Nissewaard ontvangt specifieke middelen voor het lokaal sportakkoord. Aangezien lokaal sportakkoord een doeluitkering betreft, is deze post per saldo neutraal. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor de pumptrack en de padelbanen vanaf 2024 hoger dan in 2023.